辽宁省司法厅戒毒管理局部门预算（2015）

06.03.2015 15:54

本文来源: 司法厅



目录第一部分辽宁省司法厅戒毒管理局概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分辽宁省司法厅戒毒管理局2015年部门预算表一、预算收支批复总表二、预算按功能科目批复总表三、部门预算财政拨款收入安排支出批复表四、部门预算项目等支出明细情况批复表五、部门预算政府采购支出明细情况批复表六、 “三公”经费预算表第三部分辽宁省司法厅戒毒管理局2015年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分辽宁省司法厅戒毒管理局概况一、主要工作职责监督检查司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复法律法规和政策的执行工作，监督管理司法行政系统强制隔离戒毒工作和戒毒康复工作，负责司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的设置审核工作，指导监督司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的生产、基建、财务、装备和资产管理工作，负责司法行政系统戒毒单位的队伍建设和执法执纪监督工作，协助各市管理市属司法行政戒毒单位领导干部。二、部门预算单位构成纳入辽宁省司法厅毒管理局2015年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1. 辽宁省司法厅戒毒管理局机关 2. 辽宁省马三家强制隔离戒毒所 3. 辽宁省关山子强制隔离戒毒所 4. 辽宁省强制隔离戒毒所 5. 辽宁省强制隔离戒毒医院第二部分辽宁省司法厅戒毒管理局部门预算公开表	2015 年辽宁省司法厅戒毒管理局部门预算收支批复总表
																					单位：万元
	位名称				收入预算										支出预算
					合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金		纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入		纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		其他非税收入	合计		工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
	合计				13,041.6	13,041.6									13,041.6		6,376.7		2,240.5	3,025.0	1,399.4
	辽宁省司法厅戒毒管理局机关				1,601.8	1,601.8									1,601.8		1,090.7		258.8	201.8	50.5
	辽宁省强制隔离戒毒所				1,112.9	1,112.9									1,112.9		559.5		186.5	65.9	301.0
	辽宁省关山子强制隔离戒毒所				2,004.7	2,004.7									2,004.7		961.5		366.5	448.6	228.1
	辽宁省马三家强制隔离戒毒所				7,790.1	7,790.1									7,790.1		3,468.6		1,329.6	2,279.6	712.3
	辽宁省强制隔离戒毒医院				532.1	532.1									532.1		296.4		99.1	29.1	107.5

2015 年辽宁省司法厅戒毒管理局部门预算按功能科目批复总表
																						单位：万元
科目代码				科目名称（类/款/项)				合计			财政拨款收入		中央提前告知转移支付资金			纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		纳入政府性基金预算管理收入		纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		其他非税收入
类		款	项
				合计				13,041.6			13,041.6
204				公共安全支出				9,287.3			9,287.3
		08		强制隔离戒毒				9,287.3			9,287.3
204		08	01	行政运行（强制隔离戒毒）				7,127.4			7,127.4
204		08	04	强制隔离戒毒人员生活				500.0			500.0
204		08	05	强制隔离戒毒人员教育				46.0			46.0
204		08	06	所政设施建设				205.0			205.0
204		08	50	事业运行（强制隔离戒毒）				760.5			760.5
204		08	99	其他强制隔离戒毒支出				648.4			648.4
208				社会保障和就业支出				2,550.0			2,550.0
		05		行政事业单位离退休				2,550.0			2,550.0
208		05	01	归口管理的行政单位离退休				2,550.0			2,550.0
210				医疗卫生与计划生育支出				651.4			651.4
		05		医疗保障				651.4			651.4
210		05	01	行政单位医疗				651.4			651.4
221				住房保障支出				552.9			552.9
		02		住房改革支出				552.9			552.9
221		02	01	住房公积金				552.9			552.9

2015 年辽宁省司法厅戒毒管理局部门预算财政拨款收入安排支出批复表
								单位：万元
单位名称	科目代码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
单位名称	类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
合计					13,041.6	6,376.7	2,240.5	3,025.0	1,399.4
辽宁省司法厅戒毒管理局机关					1,601.8	1,090.7	258.8	201.8	50.5
	204	08	01	行政运行（强制隔离戒毒）	545.9	298.2	247.7
	204	08	50	事业运行（强制隔离戒毒）	760.5	760.5
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	50.5				50.5
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	166.3		11.1	155.2
	210	05	01	行政单位医疗	44.6	32.0		12.6
	221	02	01	住房公积金	34.0			34.0
辽宁省强制隔离戒毒所					1,112.9	559.5	186.5	65.9	301.0
	204	08	01	行政运行（强制隔离戒毒）	690.2	504.4	185.8
	204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	177.0				177.0
	204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	16.2				16.2
	204	08	06	所政设施建设	40.0				40.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	67.8				67.8
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11.5		0.7	10.8
	210	05	01	行政单位医疗	55.1	55.1
	221	02	01	住房公积金	55.1			55.1
辽宁省关山子强制隔离戒毒所					2,004.7	961.5	366.5	448.6	228.1
	204	08	01	行政运行（强制隔离戒毒）	1,206.8	867.1	339.7
	204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	18.4				18.4
	204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	1.8				1.8
	204	08	06	所政设施建设	60.0				60.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	147.9				147.9
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	366.6		26.8	339.8
	210	05	01	行政单位医疗	108.8	94.4		14.4
	221	02	01	住房公积金	94.4			94.4
辽宁省马三家强制隔离戒毒所					7,790.1	3,468.6	1,329.6	2,279.6	712.3
	204	08	01	行政运行（强制隔离戒毒）	4,318.1	3,128.3	1,189.8
	204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	269.8				269.8
	204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	24.8				24.8
	204	08	06	所政设施建设	70.0				70.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	347.7				347.7
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,005.6		139.8	1,865.8
	210	05	01	行政单位医疗	413.8	340.3		73.5
	221	02	01	住房公积金	340.3			340.3
辽宁省强制隔离戒毒医院					532.1	296.4	99.1	29.1	107.5
	204	08	01	行政运行（强制隔离戒毒）	366.4	267.3	99.1
	204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	34.8				34.8
	204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	3.2				3.2
	204	08	06	所政设施建设	35.0				35.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	34.5				34.5
	210	05	01	行政单位医疗	29.1	29.1
	221	02	01	住房公积金	29.1			29.1

2015年辽宁省司法厅戒毒管理局部门预算项目等支出明细情况批复表


单位名称			科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入
类	款	项				科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入
合计							1,399.4	1,399.4
辽宁省司法厅戒毒管理局机关							50.5	50.5
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	警察服装费	警察服装费8万元。	8.0	8.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	业务装备消耗费	业务装备消耗费2万元。	2.0	2.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	戒毒场所安全稳定研判工作会及业务工作培训费	召开全省戒毒场所安全稳定研判工作分析会和举办全省戒毒场所戒毒业务工作及财务人员业务培训15万元。	15.0	15.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	全省戒毒场所办公自动化设备	全省办公自动化设备购置经费25万元。	25.0	25.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	宣传教育费	宣传教育费0.5万元。	0.5	0.5
辽宁省强制隔离戒毒所							301.0	301.0
	204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	强制隔离戒毒人员生活及医疗费	一、生活费123万元，主要用于伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费等。二、医疗费54万元。以上共安排177万元。	177.0	177.0
	204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	强制隔离戒毒人员教育改造经费	强制隔离戒毒人员教育经费16.2万元。	16.2	16.2
	204	08	06	所政设施建设	所政设施维修及技术装备购置经费	所政设施维修及技术装备购置经费40万元，用于戒毒人员取暖设施水源热泵维修、医疗室改造、医疗及教育矫治设备购置等。	40.0	40.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	辅助管理人员经费	辅助管理人员经费18.2万元。	18.2	18.2
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	警察服装费	警察服装费15万元。	15.0	15.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	业务装备消耗费	业务装备消耗费3.6万元。	3.6	3.6
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	其他业务费	其他业务费1.8万元。	1.8	1.8
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	场所护卫人员经费	场所护卫人员经费22.2万元。	22.2	22.2
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	技术辅导人员经费	技术辅导人员补助费3万元。	3.0	3.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	宣传教育费	宣传教育费1万元。	1.0	1.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	关键要害岗位人员经费	关键要害岗位人员经费3万元。	3.0	3.0
辽宁省关山子强制隔离戒毒所							228.1	228.1
	204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	强制隔离戒毒人员生活及医疗费	一、生活费13万元，主要用于伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费等。二、医疗费5.4万元。以上共安排18.4万元。	18.4	18.4
	204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	强制隔离戒毒人员教育改造经费	强制隔离戒毒人员教育改造经费1.8万元。	1.8	1.8
	204	08	06	所政设施建设	所政设施维修及技术装备购置经费	所政设施维修及技术装备购置经费60万元，用于强戒人员生活区大门及围墙中心岗维修改造、强戒人员浴池改造、强戒人员宿舍楼上下水改造、应急电源和自来水给水设备更新和强戒人员食堂及电教设备购置等。	60.0	60.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	场所护卫人员经费	场所护卫人员经费29.2万元。	29.2	29.2
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	宣传教育费	宣传教育费1.6万元。	1.6	1.6
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	警察服装费	警察服装费27.3万元。	27.3	27.3
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	关键要害岗位人员经费	关键要害岗位人员经费0.5万元。	0.5	0.5
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	辅助管理人员经费	辅助管理人员经费28.7万元。	28.7	28.7
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	其它业务费	其他业务费0.2万元。	0.2	0.2
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	国民党先生生活费	国民党先生生活费3万元。	3.0	3.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	技术辅导人员经费	技术辅导人员经费0.5万元。	0.5	0.5
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	老残人员经费	老残人员经费50.4万元。	50.4	50.4
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	业务装备消耗费	业务装备消耗费6.5万元。	6.5	6.5
辽宁省马三家强制隔离戒毒所							712.3	712.3
	204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	强制隔离戒毒人员生活费及医疗费	一、生活费187万元，主要用于伙食费、被服费、杂支费、日用品补助费。二、医疗费82.8万元。以上共安排269.8万元。	269.8	269.8
	204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	强制隔离戒毒人员教育改造经费	强制隔离戒毒人员教育经费24.8万元。	24.8	24.8
	204	08	06	所政设施建设	所政设施维修及技术装备购置经费	所政设施维修及技术装备购置经费70万元，用于戒毒收治场所食堂用具购置、女子戒毒所维修改造、戒毒所供暖管线及排水管线改造及戒毒所场区改造等。	70.0	70.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	辅助管理人员经费	辅助管理人员经费105.3万元。	105.3	105.3
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	业务装备消耗费	业务装备消耗费22.4万元。	22.4	22.4
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	老残人员经费	老残人员经费8.1万元。	8.1	8.1
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	国民党先生生活费	国民党先生生活费2万元。	2.0	2.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	警察服装费	警察服装费93万元。	93.0	93.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	其他业务费	其他业务费2.7万元。	2.7	2.7
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	宣传教育费	宣传教育费5.5万元。	5.5	5.5
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	场所护卫人员经费	场所护卫人员经费98.7万元。	98.7	98.7
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	关键要害岗位人员经费	关键要害岗位人员经费5万元。	5.0	5.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	技术辅导人员经费	技术辅导人员经费5万元。	5.0	5.0
辽宁省强制隔离戒毒医院							107.5	107.5
	204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	强制隔离戒毒人员生活费及医疗费	一、生活费24万元，主要用于伙食费、被服费、杂支费、日用品补助费。二、医疗费10.8万元。以上共安排34.8万元。	34.8	34.8
	204	08	05	强制隔离戒毒人员教育	强制隔离戒毒人员教育改造经费	强制隔离戒毒人员教育改造经费3.2万元。	3.2	3.2
	204	08	06	所政设施建设	所政设施维修及技术装备购置经费	所政设施维修及技术装备购置经费35万元，用于屋顶防水改造、防逃窗网购置和单警装备、金属探测仪及执法记录仪等设备购置。	35.0	35.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	关键要害岗位人员经费	关键要害岗位人员经费1万元。	1.0	1.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	技术辅助人员经费	技术辅导人员经费1万元。	1.0	1.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	警察服装费	警察服装费8万元。	8.0	8.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	其他业务费	其他业务费0.4万元。	0.4	0.4
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	业务装备消耗费	业务装备消耗费1.9万元。	1.9	1.9
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	辅助管理人员经费	辅助管理人员经费7.8万元。	7.8	7.8
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	场所护卫人员经费	场所护卫人员经费13.9万元。	13.9	13.9
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	宣传教育费	宣传教育费0.5万元。	0.5	0.5

2015 年辽宁省司法厅戒毒管理局部门预算政府采购支出明细情况批复表
												单位：万元
单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入
单位名称	类	款	项	科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入
合计							396.3	396.3
辽宁省司法厅戒毒管理局机关							48.0	48.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	全省戒毒场所办公自动化设备	全省办公自动化设备购置经费25万元。	25.0	25.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	警察服装费	警察服装费8万元。	8.0	8.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	戒毒场所安全稳定研判工作会及业务工作培训费	召开全省戒毒场所安全稳定研判工作分析会和举办全省戒毒场所戒毒业务工作及财务人员业务培训15万元。	15.0	15.0
辽宁省强制隔离戒毒所							55.0	55.0
	204	08	06	所政设施建设	所政设施维修及技术装备购置经费	所政设施维修及技术装备购置经费40万元，用于戒毒人员取暖设施水源热泵维修、医疗室改造、医疗及教育矫治设备购置等。	40.0	40.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	警察服装费	警察服装费15万元。	15.0	15.0
辽宁省关山子强制隔离戒毒所							87.3	87.3
	204	08	06	所政设施建设	所政设施维修及技术装备购置经费	所政设施维修及技术装备购置经费60万元，用于强戒人员生活区大门及围墙中心岗维修改造、强戒人员浴池改造、强戒人员宿舍楼上下水改造、应急电源和自来水给水设备更新和强戒人员食堂及电教设备购置等。	60.0	60.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	警察服装费	警察服装费27.3万元。	27.3	27.3
辽宁省马三家强制隔离戒毒所							163.0	163.0
	204	08	06	所政设施建设	所政设施维修及技术装备购置经费	所政设施维修及技术装备购置经费70万元，用于戒毒收治场所食堂用具购置、女子戒毒所维修改造、戒毒所供暖管线及排水管线改造及戒毒所场区改造等。	70.0	70.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	警察服装费	警察服装费93万元。	93.0	93.0
辽宁省强制隔离戒毒医院							43.0	43.0
	204	08	06	所政设施建设	所政设施维修及技术装备购置经费	所政设施维修及技术装备购置经费35万元，用于屋顶防水改造、防逃窗网购置和单警装备、金属探测仪及执法记录仪等设备购置。	35.0	35.0
	204	08	99	其他强制隔离戒毒支出	警察服装费	警察服装费8万元。	8.0	8.0

2015年省直部门“三公”经费预算明细表单位：万元

处室/部门/单位	“三公”总预算					基本支出			项目支出
处室/部门/单位	总计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	因公出国（境）经费	小计	公务用车运行费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	因公出国（境）经费
辽宁省司法厅戒毒管理局	310.5		285.8	24.7		310.5	285.8	24.7
辽宁省司法厅戒毒管理局机关	60.2		57.3	2.9		60.2	57.3	2.9
辽宁省强制隔离戒毒所	26.2		23.9	2.3		26.2	23.9	2.3
辽宁省关山子强制隔离戒毒所	47.4		43.3	4.1		47.4	43.3	4.1
辽宁省马三家强制隔离戒毒所	162.8		148.6	14.2		162.8	148.6	14.2
辽宁省强制隔离戒毒医院	13.9		12.7	1.2		13.9	12.7	1.2

第三部分辽宁省司法厅戒毒管理局2015年部门预算情况说明 一、关于辽宁省司法厅戒毒管理局2014年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，辽宁省司法厅戒毒管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人、家庭的补助支出和项目支出。辽宁省司法厅戒毒管理局2015年收支总预算13041.6万元。 二、关于辽宁省司法厅戒毒管理局2015年“三公”经费预算情况说明 2015年“三公”经费预算数310.5万元，其中公务接待费24.7万元；公务用车购置及运行费285.8万元。2015年预算数比2014年预算数减少43.5万元，其中：公务接待费比2014年预算数减少0.5万元；公务用车购置及运行费比2014年预算数减少16.3万元，主要是按照中央级省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。 第四部分 名词解释 1. 财政拨款收入： 指省级财政当年拨付的资金。 2. 基本支出： 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3. 项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4. 行政事业性收费收入： 指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 5 、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”以外的收入。 6. “三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）： 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗
（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗
（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 039省戒毒局（含三公）.xls

本文来源: 司法厅

06.03.2015 15:54

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