辽宁省人大常委会办公厅2018年度部门预算

目录

第一部分     辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成

第二部分     辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅2018年部门预算表

　　一、2018年辽宁省人大常委会办公厅收支预算批复总表

　　二、2018年辽宁省人大常委会办公厅收入预算批复总表

　　三、2018年辽宁省人大常委会办公厅支出预算批复总表

　　四、2018年辽宁省人大常委会办公厅按功能科目批复总表

　　五、2018年辽宁省人大常委会办公厅政府预算支出经济分类批复总表

　　六、2018年辽宁省人大常委会办公厅部门预算支出经济分类批复总表

　　七、2018年辽宁省人大常委会办公厅一般公共预算支出批复表

　　八、2018年辽宁省人大常委会办公厅财政拨款收入安排支出批复表

　　九、2018年辽宁省人大常委会办公厅中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

　　十、2018年辽宁省人大常委会办公厅纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

　　十一、2018年辽宁省人大常委会办公厅纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

　　十二、2018年辽宁省人大常委会办公厅纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

　　十三、2018年辽宁省人大常委会办公厅一般公共预算基本支出批复表

　　十四、2018年辽宁省人大常委会办公厅一般公共预算“三公”经费支出批复表

　　十五、2018年辽宁省人大常委会办公厅项目等支出明细情况批复表

　　十六、2018年辽宁省人大常委会办公厅债务支出明细情况批复表

　　十七、2018年辽宁省人大常委会办公厅政府采购支出明细情况批复表

　　十八、2018年辽宁省人大常委会办公厅政府购买服务支出明细情况批复表

　　十九、辽宁省人大常委会办公厅2018年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分     辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅2018年部门预算情况说明

第四部分     名词解释

第一部分辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅概况

一、主要职责

辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅是辽宁省人民代表大会常务委员会的综合性的办事机构，负责省人大及其常委会机关经费的编制及执行。

辽宁省人大常委会主要职责：⒈保证宪法、法律、法规的遵守和执行；⒉主持省人大代表的选举；⒊召集省人民代表大会会议；⒋制定地方性法规；⒌审查设区的市报请批准的地方性法规和自治县报请批准的自治条例、单行条例；⒍讨论决定本省政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；7.监督省本级和下级政府预算、决算，审查和批准计划及预算调整方案，审查和批准省本级财政年度决算；8.听取和审议“一府两院”的专项工作报告；9.对有关法律、法规实施情况组织执法检查；10.对常务委员会职权范围内的事项作出决议、决定；11.组织关于特定问题的调查委员会；12.受理公民、法人或者其他组织对“一府两院”及其工作人员的检举、控告、申诉和意见；13.对各市人民代表大会及其常务委员会的决议、决定和省人民政府的决定、命令和规章以及较大的市人民政府的规章进行备案审查。撤销各市人民代表大会及其常务委员会不适当的决议、决定和省人民政府不适当的决定、命令和规章；14.选举任免国家工作人员；15.联系省人大代表，组织省人大代表在省人民代表大会闭会期间开展活动。接受省人大代表对各方面工作的建议、批评和意见，并向有关机关、组织转交、督办；16.决定授予省级特殊荣誉称号。

二、机构设置

省人民代表大会下设8个专门委员会，分别是法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、环境资源城乡建设委员会、人事选举委员会。省人大常委会下设5个办事机构和工作机构，分别是办公厅、研究室、代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会。代表大会闭会期间受省人大常委会领导。

三 、部门预算单位构成

纳入辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅

2.辽宁省人大常委会机关信息中心

3.辽宁省人民代表大会常务委员会机关卫生所

第二部分 辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅部门预算公开报表

辽宁省人大常委会办公厅部门预算公开报表.xls

第三部分 辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅2018年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2018年辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算7829.0万元， 包括：

1.财政拨款收入7829.0万元；

2.中央提前告知转移支付资金0万元；

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元；

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

6.其他非税收入0万元。

（二）支出预算7829.0万元， 包括：

1.基本支出5164.6万元；

2.项目支出2664.4万元。

在支出预算7829.0万元中，政府采购支出793万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅2018年收支预算7829.0万元，比2017年减少621.9万元。 其中，2018年基本支出预算比2017年减少796.1万元。2018年项目支出预算比2017年增加174.2万元。

（一） 基本支出预算变化情况及原因

工资福利支出增加749.9万元、商品和服务支出减少343.5万元、对个人和家庭补助支出减少1202.5万元。变化原因：工资福利支出增加是由于财政供养人数变化以及机关事业单位工资等相关项目调整所致；商品和服务支出减少主要是由于项目调整等原因造成；对个人和家庭补助支出减少的主要原因是退休费转归社保统筹发放。

（二） 项目支出预算变化情况及原因

省人大 办公厅业务费减少511.5万元。根据厉行节约精神及省委相关工作安排，省人大机关大幅度压减项目支出。

省人大会议经费增加440万元。原因是人大换届工作，会期增加，导致经费增加。

省人大机关运转经费245.7万元，系从基本支出预算调整至项目支出预算所致。

二、机关运行经费安排情况

2018年辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅运行经费预算为1839.2万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2018年辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅安排政府采购预算793万元，其中货物类37.5万元，服务类755.5万元，工程类0万元。

四、“三公”经费预算情况

2018年，辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅财政拨款安排的 “三公”经费预算为357.6万元，比2017年减少13.6万元，下降4%。其中：

1.因公出国（境）费33万元，比2017年增加33万元。主要原因是2018年因公出国(境)经费预算首次纳入预算安排。

2.公务接待费72.3万元，比2017年减少46.6万元，下降40%。主要原因是根据厉行节约精神及省委相关工作安排,省人大机关主动压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费252.3万元（其中：公务用车购置费0万元，与2017年相同；公务用车运行费252.3万元，与2017年相同），车辆编制数与测算标准均无变化，预算与2017年相同。

五、国有资产占用情况

　　辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅2018年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省人民代表大会常务委员会办公厅2018年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金2664.4万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入 ：指省级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余 ：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 基本支出 ：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费 ：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项） ：反映各级人大召开的人民代表大会等专门会议的支出。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项） ：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） ：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） ：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） :反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） ：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） ：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 机关运行经费 ：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。